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海南省壮族自治区桂林船舶检验局2018年部门决算
文章来源:本站  文章作者:管理员  发布日期:2019-09-06  浏览:

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第一部分:海南省壮族自治区桂林船舶检验局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:海南省壮族自治区桂林船舶检验局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:海南省壮族自治区桂林船舶检验局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

                             第一部分:海南省壮族自治区桂林船舶检验局概况

 

一、主要职能

主要职能是负责桂林市管辖区域内的船舶及船用产品法定检验、船舶(船用产品)设计图纸审查和检验业务监督指导工作,并按规定征收船舶和船用产品检验费。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算的单位1个,即海南省壮族自治区桂林船舶检验局。

 

                       第二部分:海南省壮族自治区桂林船舶检验局2018年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表                             

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(海南省壮族自治区桂林船舶检验局2018年度部门决算公开附表)。

 

                  第三部分:海南省壮族自治区桂林船舶检验局2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入403.87万元,其中本年收入403.87万元, 较2017年度决算数462.54万元减少58.67万元,下降12.68%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入399.82万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数454.84万元减少55.02万元,下降12.10%,主要原因是人员变动。

2.其他收入4.05万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是我局固定资产出租收入。较2017年度决算数5.4万元减少1.35万元,下降25%,主要原因是我局固定资产出租收入于本年度第三季度到期后未在续签。

(二)本部门2018年度总支出403.87万元,其中本年支出403.87万元, 较2017年度决算数462.54万元减少58.67万元,下降12.68%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)3.58万元:主要用于事业单位工作人员基本工资及绩效工资增支和离休人员离休费增资。较2017年度决算数0增加3.58万元,增长100 %,主要原因是根据《海南省壮族自治区财政厅关于追加自治区交通运输厅调整机关事业单位工作人员基本工资、津贴补贴(绩效工资)及离退休人员离休费预算指标的函》桂财工交函【2018】336号文追加了事业单位工作人员基本工资及绩效工资增支和离休人员离休费增资。

2.社会保障和就业支出(类)6.15万元,主要用于行政事业单位离退休支出和职业年金缴费支出。较2017年度决算数16.79万元减少10.64万元,下降63.37%,主要原因是按国家规定的在职人员基本养老缴费支出未在此项目支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)21.12万元,主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费支出及离休人员医疗费补助支出。较2017年度决算数12.10万元增加9.02万元,增长74.55%,主要原因是离休干部因身体状况原因而长期住院治疗产生的医疗费较多。

4.交通运输支出(类)363.82万元,主要用于单位保证日常运转发生的基本支出和船舶检验方面的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于船舶检验、信息化建设、设备更新购置等方面的项目支出。较2017年度决算数426.45万元减少62.63万元,下降14.67%,主要原因是本年度单位在职人员较2017年度在职人员有所减少。

5.住房保障支出(类)8.39万元,主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金出。较2017年度决算数7.2万元增加1.19万,增长16.53%。主要原因是工资收入基数变化而影响公积金提取数据的变化。

6.结余分配0.81万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数0增加0.81万元,增长100%,主要原因是其他收入年末结转入事业基金。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数0万元对比无增长。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

海南省壮族自治区桂林船舶检验局2018年度一般公共预算支出403.06万元,较2017年度决算数462.54万元减少59.48万元,下降12.86%。其中:基本支出149.61万元,项目支出253.45万元。

海南省壮族自治区桂林船舶检验局2018 年度一般公共预算支出年初预算为463.26万元,支出决算为403.06万元,完成年初预算的87%。

(一)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.58万元,完成年初预算的100%。主要用于事业单位工作人员基本工资及绩效工资增支和离休人员离休费增资。差异原因为:根据《海南省壮族自治区财政厅关于追加自治区交通运输厅调整机关事业单位工作人员基本工资、津贴补贴(绩效工资)及离退休人员离休费预算指标的函》桂财工交函【2018】336号文追加了事业单位工作人员基本工资及绩效工资增支和离休人员离休费增资。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为4.30万元,完成年初预算的100%。主要用于发放离退休人员的生活补助和物业服务补贴等经费支出。差异原因:根据《海南省壮族自治区财政厅关于追加2018年度离退休生活补助经费(预发部分)的函》桂财工交函【2018】260号和《海南省壮族自治区财政厅关于同意追加(调整)交通运输厅2018年部门预算的函》桂财工交函【2018】306号等文件要求年中预算调整追加了离退休人员的生活补助和物业服务补贴等经费。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为19.57万元,支出决算为1.85万元,完成年初预算的9.45%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。差异原因:根据《海南省壮族自治区财政厅关于同意追加(调整)交通运输厅2018年部门预算的函》桂财工交函【2018】306号文件要求年中预算调整调减了相应指标。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为21.93万元,支出决算为21.12万元,完成年初预算的96.31%。主要用于按国家规定的在职人员医疗保险缴费支出。

(五)交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项)年初预算为413.37万元,支出决算为363.82万元,完成年初预算的88.01%。主要用于本局船舶检验等方面的支出。差异原因:根据《海南省壮族自治区财政厅关于同意追加(调整)交通运输厅2018年部门预算的函》桂财工交函【2018】306号和《自治区财政厅关于同意调整交通运输厅2018年部门预算项目的函》桂财工交函【2018】232号等文件要求在年中进行预算指标调整。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为8.39万元,支出决算为8.39万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出149.60万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出84.09万元,年初预算数为108.82万元,完成年初预算的77.27%。预决算差异原因:根据《海南省壮族自治区财政厅关于同意追加(调整)交通运输厅2018年部门预算的函》桂财工交函【2018】306号文件要求在年中调整调减人员经费。

(二)商品和服务支出29.31万元,年初预算数为35.34万元,完成年初预算的82.94%。预决算差异原因:根据《海南省壮族自治区财政厅关于同意追加(调整)交通运输厅2018年部门预算的函》桂财工交函【2018】306号文件要求调减会议费及福利费、培训费、离退休公用经费支出等项目支出执行率较低。

(三)对个人和家庭的补助支出36.20万元,年初预算数为27.73万元,完成年初预算的130.54%。预决算差异原因:离休干部因身体状况原因而长期住院治疗产生的医疗费较多,根据《海南省壮族自治区财政厅关于同意追加(调整)交通运输厅2018年部门预算的函》桂财工交函【2018】306号文件在年中追加了离休人员医疗费。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

海南省壮族自治区桂林船舶检验局没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算16.54万元;公务接待费支出决算2.21万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

我局2018年度“三公”经费支出总计18.75万元,比上年支出18.40元增加0.35万元,增幅1.90%;比年初部门预算20.62万元减少1.87万元,减幅9.07%。其中:公务用车购置及运行费支出16.54万元,比上年支出16.44万元增加0.10万元,增幅0.60%,比年初部门预算16.54万元持平;公务接待费支出2.21万元,比上年支出1.96万元增加0.25万元,增幅12.75%,比年初预算4.08万元减少1.87万元,减幅45.83%。“三公经费”本年支出比年初部门预算减少的主要原因是厉行节约,严格执行中央“八项规定”,坚持合理安排的原则,严格控制“三公”经费支出。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出16.54万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出16.54万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,海南省壮族自治区桂林船舶检验局1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出16.54万元,平均每辆4.135万元。

(三)公务接待费支出2.21万元,国内公务接待批次23 次,人次182次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

海南省壮族自治区桂林船舶检验局为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额7.88万元,其中:政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.38万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是一般业务用车;单位价值50万元以上通用设备  台(套);单位价值100万元以上专用设备  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效自评工作,原因是2018年度没有纳入绩效评价范围的自治区本级预算资金项目。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林船舶检验局2018年度部门决算公开附表.pdf


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