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海南省壮族自治区贵港船舶检验局2018年部门决算
文章来源:本站  文章作者:管理员  发布日期:2019-09-09  浏览:

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第一部分:海南省壮族自治区贵港船舶检验局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:海南省壮族自治区贵港船舶检验局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:海南省壮族自治区贵港船舶检验局2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:海南省壮族自治区贵港船舶检验局概况

 

一、主要职能

负责贵港、玉林两市行政区域内的船舶、船用产品检验发证工作。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算的单位1个,即海南省壮族自治区贵港船舶检验局。

 

第二部分:海南省壮族自治区贵港船舶检验局2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(贵港船舶检验局2018年度部门决算公开附表)。

 

                     第三部分:海南省壮族自治区贵港船舶检验局2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入761.30万元,其中本年收入761.09万元,较2017年度决算数780.01万元,减少18.71万元,下降2.40%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入757.68万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数777万元,减少19.32万元,下降2.49%,主要原因一是2018年取消了一次性购买船检设备的项目,二是编外人员减少2人,三是绩效工资总量下降。

2.事业收入0万元,较2017年度决算数0万元,无增减。

3.经营收入0万元,较2017年度决算数0万元,无增减。

4.其他收入3.42万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:房租收入。较2017年度决算数0万元,增加3.42万元,增长100%,主要原因是2017年无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数2.70万元,减少2.70万元,下降100%,主要原因是2017年用事业基金弥补收支差额2.70万元,2018年无事业基金弥补收支差额事项。

6.上年结转和结余0.21万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数0.30万元,减少0.09万元,下降30%,主要原因是待补扣代垫职工社保缴费。

(二)本部门2018年度总支出761.30万元,其中本年支出759.78万元, 较2017年度决算数780.01万元,减少18.71万元,下降2.40%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)6.99万元:主要用于事业单位工作人员基本工资及绩效工资增支,较2017年度决算数0万元,增加6.99万元,增长100%,主要原因是2017年无事业单位工作人员基本工资及绩效工资增支事项。

2.社会保障和就业支出(类)11.63万元:主要用于缴纳职工职业年金和退休人员生活补助,较2017年度决算数37.09万元,减少25.46万元,下降68.64%,主要原因是2017年在基本支出安排的职工养老保险,2018年在项目支出中安排,2018年使用功能科目为船舶检验。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)7.84万元:主要用于缴纳职工医疗保险及退休人员社保缴费。较2017年度决算数7.95万元,减少0.11万元,下降1.38%,主要原因是2018年社保缴费基数下降。

4.交通运输支出(类)717.80万元:主要用于单位人员支出和公用支出,以及各业务项目支出。较2017年度决算数718.87万元,减少1.07万元,下降0.15%,主要原因是人员减少,设备购置支出减少等。

5.住房保障支出(类)15.52万元:主要用于缴纳职工住房公积金,较2017年度决算数15.89万元,减少0.37万元,下降2.33%,主要原因是: 2018年缴费基数下降。

6.结余分配0.91万元,为事业基金。较2017年度决算数0万元,增加0.91万元,增长100%,主要原因是2017年无其他收入。

7.年末结转和结余0.61万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数0.21万元,增加0.40万元,增长190.48%,主要原因是2018年结转和结余非同级财政拨款。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

海南省壮族自治区贵港船舶检验局2018年度一般公共预算支出757.45万元,较2017年度决算数777.10万元,减少19.65万元,下降2.53%。其中:基本支出237.99万元,项目支出519.46万元。

海南省壮族自治区贵港船舶检验局2018年度一般公共预算支出年初预算为753.52万元,支出决算为757.45万元(含年度调增支出预算10.88万元),完成年初预算的100.52%。

(一)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为6.99万元,年初无该项预算,为根据政策原因年度调增预算。主要用于事业单位工作人员基本工资及绩效工资增支。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为1.28万元,年初无该项预算,为根据政策原因年度调增预算。主要用于退休人员生活补助。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为10.35万元,支出决算为10.35万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工职业年金。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.76万元,支出决算为7.76万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工职医疗保险。

(五)交通运输支出(类)公路水路运输(款)船舶检验(项)年初预算为719.89万元,支出决算为715.54万元,完成年初预算的99.40%。主要用于为保障单位运行购买货物和服务的各项资金及人员经费,包括工资福利支出、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为15.52万元,支出决算为15.52万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工住房公积金。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出237.99万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出165.17万元,完成年初预算的99.75%。较年初预算数165.58万元,减少0.41万元,减少的主要原因:一是预算调整时调减了0.39万元,二是剩余未执行完预算指标0.02。

(二)商品和服务支出68.66万元,完成年初预算的95.81 %。较年初预算71.66万元,减少3万元,减少的主要原因:一是预算调整时调减了2.50万元,二是剩余未执行完预算指标0.50。

(三)对个人和家庭的补助支出4.16万元,完成年初预算的64.30%,较年初预算6.47万元,减少2.31万元,减少的主要原因:一是预算调整时调减了2.10万元,二是剩余未执行完预算指标0.21。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

海南省壮族自治区贵港船舶检验局2018年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.54万元;公务接待费支出决算2.97万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0(厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无

(二)公务用车购置及运行费支出10.54万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出10.54万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年海南省壮族自治区贵港船舶检验局开支财政拨款的公务用车保有量为6辆,全年运行费支出10.54万元,平均每辆1.76万元。较年初预算16.38万元,减少5.84万元,原因是预算调整时调减了5.5万元。同比上年4.49万元,增加6.05万元,增幅134.74%,原因是2018年新建船舶比上年大幅增加,到广东验船的次数也比上年增加,同时为了强化安全生产管理,加强对乡镇客圩渡船的检查检验,也导致车辆运行费用大幅增加。

(三)公务接待费支出2.97万元,国内公务接待批次51 次,人次320次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

国内公务接待2.97万元,较年初预算4.12万元,减少1.15万元(调减0.5万元),同比上年2.86万元,增加0.11万元。

国(境)外公务接待0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

贵港船舶检验局为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额13.30万元,其中:政府采购货物支出13.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.30万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额  0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金331.42万元,占一般公共预算项目支出总额的43.98%。

共组织对“事业单位在职人员绩效工资”1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出319.97万元。从评价情况来看,整体基本完成设定的项目绩效目标,按月发放职工绩效工资,按月缴纳各项社会保障缴费、机关事业单位养老保险金、职业年金、住房公积金,该项目自评分为94.65分。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入“““事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵港船舶检验局2018年度部门决算公开附表.pdf


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